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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2607	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025	0,00	1.591,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025	1.591,01
21/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.591,01
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT			14,92
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT			256,15
25/03/2025	Pagamento de Empenho 2607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.319,94
TOTAL		1.591,01	1.591,01	1.591,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21/03/2025	14,92		Lançada
INSS	21/03/2025	256,15		Lançada
TOTAL		271,07