| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINA |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 REFERENTE À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINA - AMUSUH, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 149/2025. | 14.089,83 | 14.089,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 REFERENTE À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINA - AMUSUH, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 149/2025. | 14.089,83 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14.089,83 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 741,57 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.089,83 | ||
| 30/01/2025 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -741,57 | ||
| TOTAL | 14.089,83 | 14.089,83 | 14.089,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
