| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025 |
4.454,87 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.454,87 |
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| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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212,50 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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222,74 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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433,26 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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451,85 |
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.134,52 |
| TOTAL |
4.454,87 |
4.454,87 |
4.454,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
