| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO DE 2025 | 0,00 | 860,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO DE 2025 | 860,41 | ||
| 21/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 860,41 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 860,41 | ||
| TOTAL | 860,41 | 860,41 | 860,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
