Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REFERÊNCIA DE JANEIRO A MARÇO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº21/2025. |
7.552,73 |
22.658,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REFERÊNCIA DE JANEIRO A MARÇO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº21/2025. |
22.658,19 |
|
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
7.552,73 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
12.084,36 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2025 - REF. JANEIRO/2025
EMATER RS - 7501 |
|
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19.637,09 |
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.021,10 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.021,10 |
| TOTAL |
22.658,19 |
22.658,19 |
22.658,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
