Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2713	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025	9.000,00
21/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.000,00
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			700,55
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			951,62
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			1.978,78
25/03/2025	Pagamento de Empenho 2713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.369,05
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	21/03/2025	700,55		Lançada
INSS	21/03/2025	951,62		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21/03/2025	1.978,78		Lançada
TOTAL		3.630,95