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Exercício: 2025
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2748	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA CUIDAR +
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025.	180,00
10/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/5184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		180,00
24/04/2025	Pagamento de Empenho 2748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00