| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025. | 180,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 180,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
