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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2748	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA CUIDAR +
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	CAIXA TERMICA 100% POLIETILENO, COR AZUL COM TAMPA BRANCA, COM ALÇA DE TRANSPORTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 34L, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA USO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº905/2025.	180,00
TOTAL		180,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				180,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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