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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2750 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA CUIDAR +
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES MULTIUSO EM AÇO GALVANIZADOCOM 4 PORTAS E 1 PRATELEIRA EM CADA COMPARTIMENTO. PARA GUARDA DE ITENS SEPARADOS COM TRANCAMENTO EM TRES PONTAS, LINGUETA E FECHADURA REFORÇADA E DOB, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº35/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº909/2025. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES MULTIUSO EM AÇO GALVANIZADOCOM 4 PORTAS E 1 PRATELEIRA EM CADA COMPARTIMENTO. PARA GUARDA DE ITENS SEPARADOS COM TRANCAMENTO EM TRES PONTAS, LINGUETA E FECHADURA REFORÇADA E DOB, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº35/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº909/2025. 800,00
TOTAL 800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.