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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AV AGENCIA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2751 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA ALPESTRE PROCAD-SUAS
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TABLET COR PRETA, CINZA OU AZUL CELESTE, TELA COM DISPLAY DE 11” E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 90HZ, TECNOLOGIA: TFT, NÚMERO DE PIXELS MAIOR OU IGUAL: 1920 X 1200 (WUXGA), QUANTIDADE DE CORES: 16M. COM ARM, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº34/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº910/2025. 849,90 1.699,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 TABLET COR PRETA, CINZA OU AZUL CELESTE, TELA COM DISPLAY DE 11” E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 90HZ, TECNOLOGIA: TFT, NÚMERO DE PIXELS MAIOR OU IGUAL: 1920 X 1200 (WUXGA), QUANTIDADE DE CORES: 16M. COM ARM, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº34/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº910/2025. 1.699,80
TOTAL 1.699,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.699,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.