Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: W R CARVALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2752 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ALPESTRE PROCAD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025. |
3.905,62 |
7.811,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025. |
7.811,24 |
|
|
| TOTAL |
7.811,24 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.811,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
