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Exercício: 2025
Nome do Credor: L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2752	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ALPESTRE PROCAD-SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025.	3.905,62	7.811,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025.	7.811,24
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		7.811,24
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2752/2025 - REF. JUNHO/2025 L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 775922			5.892,80
18/06/2025	CFE. MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, SOLICITANDO QUE O EMPENHO SEJA PAGO PARCIALMENTE COM RECURSO PROPRIOS, DEVIDO NOA HAVER SALDO SUFICIENTE NO CONVENIO.		-1.918,44
18/06/2025	CFE. MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, SOLICITANDO QUE O EMPENHO SEJA PAGO PARCIALMENTE COM RECURSO PROPRIOS, DEVIDO NOA HAVER SALDO SUFICIENTE NO CONVENIO.	-1.918,44
TOTAL		5.892,80	5.892,80	5.892,80
SALDO A PAGAR				0,00