| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2752 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ALPESTRE PROCAD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025. | 3.905,62 | 7.811,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | NOTEBOOK 15,6” POLEGADAS, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº43/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2025. | 7.811,24 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 7.811,24 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2752/2025 - REF. JUNHO/2025 L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 775922 | 5.892,80 | ||
| 18/06/2025 | CFE. MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, SOLICITANDO QUE O EMPENHO SEJA PAGO PARCIALMENTE COM RECURSO PROPRIOS, DEVIDO NOA HAVER SALDO SUFICIENTE NO CONVENIO. | -1.918,44 | ||
| 18/06/2025 | CFE. MEMORANDO DA SMAS, ANEXO, SOLICITANDO QUE O EMPENHO SEJA PAGO PARCIALMENTE COM RECURSO PROPRIOS, DEVIDO NOA HAVER SALDO SUFICIENTE NO CONVENIO. | -1.918,44 | ||
| TOTAL | 5.892,80 | 5.892,80 | 5.892,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
