| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - CARENAGEM ESTRIBO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: FIBROCAR | 132.507,36 | 878,77 |
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - TAPA SOL EXTERNO FRENTE PARABRISA - 01 UND - MARCA: FABBOF, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº915/2025. | 132.507,36 | 881,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - CARENAGEM ESTRIBO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: FIBROCAR PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - TAPA SOL EXTERNO FRENTE PARABRISA - 01 UND - MARCA: FABBOF, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº915/2025. | 1.760,38 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2294; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.760,38 | ||
| TOTAL | 1.760,38 | 1.760,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.760,38 | |||
