Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2756 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR + |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº918/2025. |
23,50 |
70,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2025 |
TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº918/2025. |
70,50 |
|
|
TOTAL |
70,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
70,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.