Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2756 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR + |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº918/2025. |
23,50 |
70,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº37/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº918/2025. |
70,50 |
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| 10/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/5185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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70,50 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,50 |
| TOTAL |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
