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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2760	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SWITCH DE REDE 24 PORTAS SWITCH DE REDE LAYER 324 PORTAS RJ-45 1GB 2 PORTAS SFP+ 10GB “COMPATÍVEL COM UNIFI NETWORK APPLICATION, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2025.	2.629,99	2.629,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	SWITCH DE REDE 24 PORTAS SWITCH DE REDE LAYER 324 PORTAS RJ-45 1GB 2 PORTAS SFP+ 10GB “COMPATÍVEL COM UNIFI NETWORK APPLICATION, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2025.	2.629,99
TOTAL		2.629,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.629,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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