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Exercício: 2025
Nome do Credor: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2760	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SWITCH DE REDE 24 PORTAS SWITCH DE REDE LAYER 324 PORTAS RJ-45 1GB 2 PORTAS SFP+ 10GB “COMPATÍVEL COM UNIFI NETWORK APPLICATION, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2025.	2.629,99	2.629,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	SWITCH DE REDE 24 PORTAS SWITCH DE REDE LAYER 324 PORTAS RJ-45 1GB 2 PORTAS SFP+ 10GB “COMPATÍVEL COM UNIFI NETWORK APPLICATION, PARA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2025.	2.629,99
22/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.629,99
05/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.598,43
05/06/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2760/2025			31,56
TOTAL		2.629,99	2.629,99	2.629,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/05/2025	31,56	1473/2025	Lançada
TOTAL		31,56