Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2763 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13699105 - ART Nº 13699105, RFE. PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº923/2025. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13699105 - ART Nº 13699105, RFE. PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº923/2025. |
103,03 |
|
|
| 24/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
103,03 |
|
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
103,03 |
| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
