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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2774 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA SUPRIR DEMANDA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 927/2025. 129,94 129,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA SUPRIR DEMANDA NO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 927/2025. 129,94
TOTAL 129,94 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 129,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.