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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.09 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - VÁLVULA SOLENOIDE DA BOMBA DO ARLA, 24V CÓD. BH7X7C546BA - 01 UND - MARCA: CUMMINS 24.411,96 2.232,50
0.00 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - CONEXÃO PNEUMÁTICA ROSCA 1/2 BSP TUBO 8MM - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 33,25, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO 2629 4X4, PLACA IZC2E67, FROTA 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 936/2025. 24.411,96 99,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - VÁLVULA SOLENOIDE DA BOMBA DO ARLA, 24V CÓD. BH7X7C546BA - 01 UND - MARCA: CUMMINS PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - CONEXÃO PNEUMÁTICA ROSCA 1/2 BSP TUBO 8MM - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 33,25, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO 2629 4X4, PLACA IZC2E67, FROTA 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 936/2025. 2.332,25
TOTAL 2.332,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.332,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.