| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2785 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA SOLENOIDE DA BOMBA DO ARLA, CONSERTO DO SISTEMA DE AR DA BOMBA DE ARLA | 113,00 | 452,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE SCANNER PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO 2629 4X4, PLACA IZC2E67, FROTA 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 937/2025. | 144,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA SOLENOIDE DA BOMBA DO ARLA, CONSERTO DO SISTEMA DE AR DA BOMBA DE ARLA SERVIÇOS DE SCANNER PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO 2629 4X4, PLACA IZC2E67, FROTA 174, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 937/2025. | 596,00 | ||
| TOTAL | 596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 596,00 | |||
