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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2786 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE DE MOTOBOMBA ENVIADA PARA AVALIAÇÃO DE DEFEITO NA EMPRESA VANBRO LTDA, EM SAPUCAIA DO SUL-RS, COM RETORNO AO MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 938/2025. 134,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE DE MOTOBOMBA ENVIADA PARA AVALIAÇÃO DE DEFEITO NA EMPRESA VANBRO LTDA, EM SAPUCAIA DO SUL-RS, COM RETORNO AO MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 938/2025. 134,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/1685544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 134,00
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 127,57
03/04/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2786/2025 6,43
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26/03/2025 6,43 772/2025 Lançada
TOTAL   6,43