| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE AFT DO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, DEVIDO À NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 939/2025. | 271,85 | 271,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE PAGAMENTO DE AFT DO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, DEVIDO À NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 939/2025. | 271,85 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 271,85 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,85 | ||
| TOTAL | 271,85 | 271,85 | 271,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
