Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE AFT DO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, DEVIDO À NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 939/2025. |
271,85 |
271,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE AFT DO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, DEVIDO À NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 939/2025. |
271,85 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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271,85 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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271,85 |
| TOTAL |
271,85 |
271,85 |
271,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
