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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2025.	0,00	7.904,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2025.	7.904,17
23/01/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.904,17
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			973,34
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			1.106,58
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			1.106,58
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			1.697,89
27/01/2025	Pagamento de Empenho 280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.019,78
TOTAL		7.904,17	7.904,17	7.904,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/01/2025	973,34		Lançada
FPSM	23/01/2025	1.106,58		Lançada
FPSM	23/01/2025	1.106,58		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/01/2025	1.697,89		Lançada
TOTAL		4.884,39