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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DZ ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lajeado Carneiro, Volta Grande e Estreito 3.020,00 9.060,00
4.00 SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lagoa da Turca, Vila Alegre, Lajeado Djalmo e Alto Feliz, CFE. CONTRATO Nº 29/2025, DISPENSA Nº 7/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 945/2025. 7.531,00 30.124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lajeado Carneiro, Volta Grande e Estreito SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lagoa da Turca, Vila Alegre, Lajeado Djalmo e Alto Feliz, CFE. CONTRATO Nº 29/2025, DISPENSA Nº 7/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 945/2025. 39.184,00
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 39.184,00
TOTAL 39.184,00 39.184,00 0,00
SALDO A PAGAR 39.184,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/03/2025 787,60 802/2025 A Lançar
TOTAL   787,60