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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2846	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, PELO PERIODO DE 06 MESES, CFE.iNEXIGIBILIDADE Nº24/2022, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº956/2025.	7.091,39	42.548,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, PELO PERIODO DE 06 MESES, CFE.iNEXIGIBILIDADE Nº24/2022, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº956/2025.	42.548,34
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.072,93
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2846/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.072,93
22/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.091,39
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2025 - REF. ABRIL/2025 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 77198			7.091,39
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.091,39
05/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.091,39
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.091,39
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2846/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.091,39
TOTAL		42.548,34	24.347,10	24.347,10
SALDO A PAGAR				18.201,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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