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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2847 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - ROLAMENTO DO MANCAL DE ACIONAMENTO - 01 UND - MARCA: DELCO REMY 10.466,82 133,00
0.00 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6003 - 01 UND 10.466,82 45,60
0.00 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA ROLAMENTO - 01 UND - MARCA: BOSCH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº957/2025. 10.466,82 30,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - ROLAMENTO DO MANCAL DE ACIONAMENTO - 01 UND - MARCA: DELCO REMY PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6003 - 01 UND PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA ROLAMENTO - 01 UND - MARCA: BOSCH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº957/2025. 209,00
TOTAL 209,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 209,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.