| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 598.00 | Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E O | 8,23 | 4.921,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 966/2025. (PNATE/EM) | 4.921,54 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.921,54 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.921,54 | ||
| TOTAL | 4.921,54 | 4.921,54 | 4.921,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
