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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1372.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE 5,68 7.792,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 977/2025. (MDE/EF) 7.792,96
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 7.792,96
TOTAL 7.792,96 7.792,96 0,00
SALDO A PAGAR 7.792,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.