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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE 5,68 374,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 978/2025. (PNATE/EM) 374,88
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 374,88
TOTAL 374,88 374,88 0,00
SALDO A PAGAR 374,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.