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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2877 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
481.00 Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2025. (PNATE/EM) 5,68 2.732,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2025. (PNATE/EM) 2.732,08
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.732,08
TOTAL 2.732,08 2.732,08 0,00
SALDO A PAGAR 2.732,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.