| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 481.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2025. (PNATE/EM) | 5,68 | 2.732,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2025. (PNATE/EM) | 2.732,08 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.732,08 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.732,08 | ||
| TOTAL | 2.732,08 | 2.732,08 | 2.732,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
