| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1178.00 | Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO M | 6,25 | 7.362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 995/2025. (PEATE/EM) | 7.362,50 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.362,50 | ||
| TOTAL | 7.362,50 | 7.362,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.362,50 | |||
