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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO MODULAR INDOOR DA QUADRA POLIESPORTIVA (GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL), SENDO QUE A DESMONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ 04/04 E A MONTAGEM APÓS O DIA 28/04/2025 (TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO), NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1001/2025. 3.080,00 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO MODULAR INDOOR DA QUADRA POLIESPORTIVA (GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL), SENDO QUE A DESMONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ 04/04 E A MONTAGEM APÓS O DIA 28/04/2025 (TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO), NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1001/2025. 3.080,00
TOTAL 3.080,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.