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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRUPO DE APOIO A POLICIA CIVIL DE ALPESTRE-RS - GA	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	1.299,00	3.897,00
3.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO, RFE. 8ºTRIMESTRE (MARÇO, ABRIL, MAIO), CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2021, TERMO DE FOMENTO Nº01/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025.	7.020,00	21.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO, RFE. 8ºTRIMESTRE (MARÇO, ABRIL, MAIO), CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2021, TERMO DE FOMENTO Nº01/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025.	24.957,00
07/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		24.957,00
07/03/2025	liquidação em data indevida		-24.957,00
10/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		24.957,00
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			24.957,00
TOTAL		24.957,00	24.957,00	24.957,00
SALDO A PAGAR				0,00