Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.01.00.00 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEI 2.686/2023 |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2025. |
0,00 |
3.544,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2025. |
3.544,05 |
|
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.544,05 |
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| 31/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 |
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974,62 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.569,43 |
| TOTAL |
3.544,05 |
3.544,05 |
3.544,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
31/03/2025 |
974,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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974,62 |
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