| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2918 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.99.01.00.00 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEI 2.686/2023 | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2025. | 0,00 | 3.544,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2025. | 3.544,05 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.544,05 | ||
| 31/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 | 974,62 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.569,43 | ||
| TOTAL | 3.544,05 | 3.544,05 | 3.544,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 31/03/2025 | 974,62 | Lançada | |
| TOTAL | 974,62 |
