Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 31/03/2025, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO DE OFICINA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO EM MAQUINA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 31/03/2025, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO DE OFICINA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO EM MAQUINA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO
49,00
31/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
49,00
03/04/2025
Pagamento de Empenho 2924/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
