| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2936 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE GÁS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CANO | 107,00 | 214,00 |
| 0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE SOLDA DE CANO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO VAN ENGESIGMIC 2.3, 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, DEVIDO AO ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, O QUAL NÃO ESTÁ GELANDO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1013/2025. | 8.868,78 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE GÁS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CANO PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE SOLDA DE CANO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO VAN ENGESIGMIC 2.3, 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, DEVIDO AO ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, O QUAL NÃO ESTÁ GELANDO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1013/2025. | 413,50 | ||
| TOTAL | 413,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 413,50 | |||
