Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL |
8.794,76 |
8.794,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL |
8.794,76 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112430090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.794,76 |
|
| TOTAL |
8.794,76 |
8.794,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.794,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
31/03/2025 |
71,52 |
873/2025 |
A Lançar |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
31/03/2025 |
136,07 |
874/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
207,59 |
|
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