Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA - TAXA DOS BOMBEIROS, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1021/2025. |
271,30 |
271,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA - TAXA DOS BOMBEIROS, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1021/2025. |
271,30 |
|
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| 01/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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271,30 |
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| TOTAL |
271,30 |
271,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
271,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
