| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIBOLA E TIBOLA LTDA |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | CIDADANIA ATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | 7,99 | 63,92 |
| 10.00 | COCO RALADO EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS | 3,99 | 39,90 |
| 8.00 | CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL COM FORMULAÇÃO DE 70% DE CACAU ALCALINO, GARANTE UM PRODUTO FINAL SEM ALTERAÇÃO NA COR E NO SABOR DE CHOCOLATE. INGREDIENTES: CACAU, AÇÚCAR E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO [...], PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1024/2025. | 8,49 | 67,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS COCO RALADO EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL COM FORMULAÇÃO DE 70% DE CACAU ALCALINO, GARANTE UM PRODUTO FINAL SEM ALTERAÇÃO NA COR E NO SABOR DE CHOCOLATE. INGREDIENTES: CACAU, AÇÚCAR E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO [...], PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1024/2025. | 171,74 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/50386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 171,74 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 171,74 | ||
| TOTAL | 171,74 | 171,74 | 171,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
