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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIBOLA E TIBOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2960 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: CIDADANIA ATIVA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS 7,99 63,92
10.00 COCO RALADO EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS 3,99 39,90
8.00 CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL COM FORMULAÇÃO DE 70% DE CACAU ALCALINO, GARANTE UM PRODUTO FINAL SEM ALTERAÇÃO NA COR E NO SABOR DE CHOCOLATE. INGREDIENTES: CACAU, AÇÚCAR E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO [...], PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1024/2025. 8,49 67,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS COCO RALADO EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL COM FORMULAÇÃO DE 70% DE CACAU ALCALINO, GARANTE UM PRODUTO FINAL SEM ALTERAÇÃO NA COR E NO SABOR DE CHOCOLATE. INGREDIENTES: CACAU, AÇÚCAR E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO [...], PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1024/2025. 171,74
TOTAL 171,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 171,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.