Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2962
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANESTESICO ARTICAINA
265,00
530,00
2.00
ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR
120,98
241,96
48.00
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5x5cm
5,12
245,76
20.00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ
24,90
498,00
10.00
LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ
24,90
249,00
9.00
OXIMETRO DE PULSO
35,23
317,07
120.00
CURATIVO DE ALGINATO EM PLACA - TAM 10 X 20CM UN
18,00
2.160,00
20.00
CURATIVO SILICONE C/ ESPUMA POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, HIDROCELULAR E IMPREGNADO C/ ÍONS DE PRATA
30,50
610,00
50.00
CURATIVO SILICONE COM ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, HIDROCELULAR E IMPREGNADO COM ÍONS DE PRATA. MATERIAL LICITADO PELO CONISA, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1026/2025.
51,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
ANESTESICO ARTICAINA ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR ELETRODO AUTO-ADESIVO 5x5cm LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ OXIMETRO DE PULSO CURATIVO DE ALGINATO EM PLACA - TAM 10 X 20CM UN CURATIVO SILICONE C/ ESPUMA POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, HIDROCELULAR E IMPREGNADO C/ ÍONS DE PRATA CURATIVO SILICONE COM ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, HIDROCELULAR E IMPREGNADO COM ÍONS DE PRATA. MATERIAL LICITADO PELO CONISA, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1026/2025.
7.401,79
TOTAL
7.401,79
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.401,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
