Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
CUSTEIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1032/2025. |
3.355,32 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15641; E/15656; E/15671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.677,66 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.677,66 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15895; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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559,22 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,22 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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559,22 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,22 |
| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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559,22 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,22 |
| TOTAL |
3.355,32 |
3.355,32 |
3.355,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
