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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVLLYN TAUANY CHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1043/2025. 769,99 4.619,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 CUSTEIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1043/2025. 4.619,94
03/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/15652; E/15667; E/15682; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.309,97
16/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.309,97
14/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/15906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 769,99
22/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2025 - REF. ABRIL/2025 EVLLYN TAUANY CHE - 775378 769,99
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/16137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 769,99
18/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 769,99
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/16414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 769,99
17/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 769,99
TOTAL 4.619,94 4.619,94 4.619,94
SALDO A PAGAR 0,00


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