Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
CUSTEIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1045/2025. |
4.194,12 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15654; E/15669; E/15684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.097,06 |
|
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.097,06 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
699,02 |
|
| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
699,02 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
699,02 |
|
| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
699,02 |
| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16416; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
699,02 |
|
| 17/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
699,02 |
| TOTAL |
4.194,12 |
4.194,12 |
4.194,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
