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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - FECHADURA PORTA LADO DIREITO TRASEIRO ORUY - 1 UND, PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA IXD-1482, FROTA 136, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1050/2025. 88.000,00 223,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - FECHADURA PORTA LADO DIREITO TRASEIRO ORUY - 1 UND, PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA IXD-1482, FROTA 136, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1050/2025. 223,10
TOTAL 223,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 223,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.