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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2987	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - AIXOS - 1 UND, PARA O VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, FROTA 169, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1051/2025.	88.000,00	271,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - AIXOS - 1 UND, PARA O VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, FROTA 169, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1051/2025.	271,60
TOTAL		271,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				271,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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