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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - MARCA: SABÓ - 4 UND - VALOR UNT R$ 220,21, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1053/2025.	132.507,36	880,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - MARCA: SABÓ - 4 UND - VALOR UNT R$ 220,21, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1053/2025.	880,82
TOTAL		880,82	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				880,82