Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADINATAMENTO DE VIAGEM Nº22/2025.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADINATAMENTO DE VIAGEM Nº22/2025.
500,00
02/04/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
