| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Sistema de Folha de Pagamento | 1.838,78 | 22.065,36 |
| 12.00 | Sistema de Portal do Servidor Público | 408,37 | 4.900,44 |
| 12.00 | Sistema eSocial | 1.123,03 | 13.476,36 |
| 12.00 | Sistema de Ponto Eletrônico | 612,56 | 7.350,72 |
| 12.00 | Sistema de Controle de Protocolo | 254,69 | 3.056,28 |
| 12.00 | Sistema de Portal Transparência | 714,66 | 8.575,92 |
| 12.00 | Sistema de Auditoria do Controle Interno | 356,78 | 4.281,36 |
| 12.00 | Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CFE.PP Nº16/2022, CONTRATO Nº01/2023, E ORDEM DE COMPRA 26/2025. | 3.065,00 | 36.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Sistema de Folha de Pagamento Sistema de Portal do Servidor Público Sistema eSocial Sistema de Ponto Eletrônico Sistema de Controle de Protocolo Sistema de Portal Transparência Sistema de Auditoria do Controle Interno Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CFE.PP Nº16/2022, CONTRATO Nº01/2023, E ORDEM DE COMPRA 26/2025. | 100.486,44 | ||
| TOTAL | 100.486,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100.486,44 | |||
