| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G. MARTINS SILVEIRA JUNIOR CONSULTORIA |
| Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO contratação de serviços especializados para realização de formação/capacitação com carga horária de 8horas e exame/prova de conhecimento especifico e de carataer eliminatório, que integram na forma da Lei nº 2.221/2017 no processo de escolha suplementar de membros do Conselho Tutelar do quadrienio 2024-2028, conforme termo de referencia em anexo, CFE. CONTRATO Nº 32/2025, DISPENSA Nº 9/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2025. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | SERVIÇO contratação de serviços especializados para realização de formação/capacitação com carga horária de 8horas e exame/prova de conhecimento especifico e de carataer eliminatório, que integram na forma da Lei nº 2.221/2017 no processo de escolha suplementar de membros do Conselho Tutelar do quadrienio 2024-2028, conforme termo de referencia em anexo, CFE. CONTRATO Nº 32/2025, DISPENSA Nº 9/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2025. | 4.900,00 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/474; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.900,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 3003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
