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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3005 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR TRASEIRO DUSTER MONROE - 2UND - VALOR UNT R$390,04 72.000,00 780,08
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - KIT BATENTE COIFA COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO DUSTER - 2UND - VALOR UNT R$161,70, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER ZEN 1.6, PLACA JBC2F06, FROTA 218, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2025. 72.000,00 323,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR TRASEIRO DUSTER MONROE - 2UND - VALOR UNT R$390,04 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - KIT BATENTE COIFA COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO DUSTER - 2UND - VALOR UNT R$161,70, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER ZEN 1.6, PLACA JBC2F06, FROTA 218, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2025. 1.103,48
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.103,48
TOTAL 1.103,48 1.103,48 0,00
SALDO A PAGAR 1.103,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.