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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PATINS DE FREIO TRASEIRO - MARCA: MASTER - 2UND - VALOR UNT R$372,20 48.000,00 744,40
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PARAFUSO PARA RODA TRASEIRA COM PORCA - MARCA: FEY - 10 UND - VALOR UNT R$48,60, PARA REPAROS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX0E03, FROTA 100, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2025. 48.000,00 486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PATINS DE FREIO TRASEIRO - MARCA: MASTER - 2UND - VALOR UNT R$372,20 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PARAFUSO PARA RODA TRASEIRA COM PORCA - MARCA: FEY - 10 UND - VALOR UNT R$48,60, PARA REPAROS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX0E03, FROTA 100, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2025. 1.230,40
TOTAL 1.230,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.230,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.