| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3013 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PATINS DE FREIO TRASEIRO - MARCA: MASTER - 2UND - VALOR UNT R$372,20 | 48.000,00 | 744,40 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PARAFUSO PARA RODA TRASEIRA COM PORCA - MARCA: FEY - 10 UND - VALOR UNT R$48,60, PARA REPAROS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX0E03, FROTA 100, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2025. | 48.000,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PATINS DE FREIO TRASEIRO - MARCA: MASTER - 2UND - VALOR UNT R$372,20 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - PARAFUSO PARA RODA TRASEIRA COM PORCA - MARCA: FEY - 10 UND - VALOR UNT R$48,60, PARA REPAROS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX0E03, FROTA 100, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1073/2025. | 1.230,40 | ||
| 09/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.230,40 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.230,40 | ||
| TOTAL | 1.230,40 | 1.230,40 | 1.230,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
