Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3024 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
159.22 |
AQUISIÇÃO DE 159,218 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
6,87 |
1.093,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE 159,218 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
1.093,83 |
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03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11895; 1/11896; 1/11898; 1/11881; 1/11876; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.093,83 |
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TOTAL |
1.093,83 |
1.093,83 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.093,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/04/2025 |
2,60 |
903/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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2,60 |
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