Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3035 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR. |
5.194,94 |
5.194,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR. |
5.194,94 |
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04/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1061591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.194,94 |
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TOTAL |
5.194,94 |
5.194,94 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.194,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/04/2025 |
62,34 |
915/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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62,34 |
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